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开始 费用报销单填写 审批流程 财务审核 报销款到账 其中，具体步骤如下开始员工在填写费用报销单，包括时间内容金额等信息审批流程费用报销单填写完成后，需要经过各级领导审批，通常需要按照公。

在院领导工会纪委人事科审计科支持帮助下，财务机构人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理，财务科共分4个组，组长进行竞争上岗职工双向选择，通过公平公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组。

费用报销流程图如下1日常费用指日常发生的经常性的金额较小的费用类不含货款加工费工资，该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销2日常费用的报销，“费用报销单”后附发票收据入库单。

第二条#x00A0本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 第三条#x00A0本制度适用公司全体员工 第二章 费用报销凭。

所谓的报销流程是从费用产生取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤1取得合法凭证 对原始票据的要求所有票据必须是合法的正式发票发票上必须有单位名 称且无误特殊情况收据财政票据除外及白条必须。

传统财务模式下费用报销的主要流程如下1员工申请报销员工填写费用报销申请单，包括费用明细金额日期等信息2主管审批报销申请单提交给主管审批，主管核对申请单信息是否完整合规，并决定是否批准3财务审核。

1填写报销申请员工应填写完整的报销申请表，包括费用明细金额日期等信息，并附上相关的票据和凭证2提交报销申请员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或公司指定的审批人员3审批流程审批人员对。

财务报销流程1费用开支的基本报销程序经办人签字复核人证明或部门负责人确认财务审核总经理审批2实物开支的基本报销程序经办人签字验收人验收需要质检人员检验的，应有相应的质检手续部门负责人确认。

并加盖对方公章，复印件白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票注若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力，交回财务部，以便财务做账第二条借款报销流程1因工作。

财务制度及报销流程如下本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项及预付款管理日常办公费用采购支出销售费用车间费用固定资产购置支出税费支出其它费用等，以下分别说明报销相关的借款流程。

财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴根据报销内容填写付款通知单报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单付款通知单等。

2报销单交部门负责人审核签字报销人将报销单交财务部，由会计审核4经批准的费用报销单提交总经理批准5出纳根据总经理批准的报销单支付或结算贷款以上是财务报销流程的相关内容财务报销注意事项 报销金额的文字。

什么是财务报销制度财务报销制度是为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出而制定的制度财务报销制度包括暂借款及预付款审批制度费用报销制度两种，其具体内容如下1暂。

法律客观关于企业所得税若干问题规定的公告第六条 企业当年实际发生的相关成本费用，如因特殊原因未能及时取得有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额核算但在报销时，需补充该成本费用的有效。

财务报销的注意事项 1报销流程的规范 财务报销流程需要规范化和标准化报销人需要按照企业的规定填写报销申请表，并提交相关凭证申请表和凭证的填写应规范清晰，以便财务人员审核和存档报销人在提交申请表和凭证前，需。